2022年項(xiàng)目績效自評表.xls

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部門整體績效自評表.xlsx

高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)2022年度部門決算

目    錄

第一部分    部門概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2022年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第五部分    附件

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

主要職能：本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)是本溪市人民政府的派駐機(jī)構(gòu)，行使相關(guān)的經(jīng)濟(jì)管理職能，全面負(fù)責(zé)新城經(jīng)濟(jì)管理事務(wù)。主要承擔(dān)區(qū)域內(nèi)規(guī)劃、招商、營商環(huán)境建設(shè)等經(jīng)濟(jì)管理職能?！?/p>

（一）負(fù)責(zé)中央和省、市有關(guān)法律、法規(guī)和政策在本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的貫徹實(shí)施，制訂、發(fā)布和組織實(shí)施區(qū)域內(nèi)的有關(guān)管理規(guī)定。　　

（二）研究制訂區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)組織實(shí)施?！　?/p>

（三）受市規(guī)劃局委托編制區(qū)域內(nèi)的總體規(guī)劃；負(fù)責(zé)編制分區(qū)詳規(guī)和專業(yè)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施?！　?/p>

（四）按市級(jí)審批權(quán)限審批、審核投資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)組織招商引資工作。　　　　

（五）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)建設(shè)工程方案與初步設(shè)計(jì)的審查、批建審核、招標(biāo)投標(biāo)、發(fā)證、質(zhì)量監(jiān)督、工程檔案以及有關(guān)房地產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)建筑工程造價(jià)和建筑施工、安裝、勘測設(shè)計(jì)和房地產(chǎn)開發(fā)單位的管理工作。 　　

（六）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的城市建設(shè)和管理。 　　

（七）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的對外經(jīng)貿(mào)、財(cái)政和地方稅務(wù)、國有資產(chǎn)、科技、統(tǒng)計(jì)、物價(jià)、外事、人事、勞動(dòng)和社會(huì)保障等方面的管理工作。 　　

（八）檢查、監(jiān)督和協(xié)調(diào)市級(jí)有關(guān)部門設(shè)在本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)域內(nèi)的分支機(jī)構(gòu)或派出機(jī)構(gòu)工作；協(xié)調(diào)供水、供電、供氣、通訊、金融等部門工作。 　　

（九）指導(dǎo)區(qū)域內(nèi)各類企業(yè)落實(shí)經(jīng)營自主權(quán)，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，保障企業(yè)依法自主經(jīng)營。 　　

（十）負(fù)責(zé)和指導(dǎo)本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì)機(jī)關(guān)及企事業(yè)單位黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)和群團(tuán)工作；按干部管理權(quán)限，管理本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì)機(jī)關(guān)和直屬單位干部。 　　

（十一）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入某部門2022年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

本溪市高新區(qū)管委會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共一家為遼寧省本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計(jì)89374.33萬元，包括：

財(cái)政撥款收入89374.33萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入32463.78萬元，政府性基金收入27802.06萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入29108.49萬元。

與上年相比，今年收入增加718.21萬元，增加0.008%，主要原因：一是高新區(qū)企業(yè)以稅收為主，因當(dāng)年上半年疫情影響，藥業(yè)企業(yè)收入照比往年有所增長，高新區(qū)稅收收入照比上年提高；二是因本年由國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2.9億元，形成一次性因素。

（二）支出總計(jì)89374.33萬元，包括：

1.基本支出3731.72萬元，占支出總計(jì)的4.1%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出2679.89萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出49.7萬元，商品和服務(wù)支出1001.27萬元，資本性支出0.86萬元。

2.項(xiàng)目支出85642.46萬元，占支出總計(jì)的95.9%。主要包括商品和服務(wù)支出6393.83萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出29108.48萬元，資本性支出44518.71萬元，對企業(yè)支出5621.43萬元。

與上年相比，今年支出增加748.14萬元，增長0.8%，主要原因：一是因高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)機(jī)構(gòu)改革，出現(xiàn)人員大量變動(dòng)，支付保險(xiǎn)基金劃轉(zhuǎn)等因素；二是因國有資本經(jīng)營支出29108萬元，形成一次性因素。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出89374.18萬元，其中：基本支出3731.72萬元，項(xiàng)目支出85642.46萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加增加748.14萬元，增長0.8%，主要原因：一是因高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)機(jī)構(gòu)改革，出現(xiàn)人員大量變動(dòng)，支付保險(xiǎn)基金劃轉(zhuǎn)等因素；二是因國有資本經(jīng)營支出29108萬元，形成一次性因素。

與年初預(yù)算相比，2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的99.99%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的99.99%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的99.99%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出32463.66萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出4141.91萬元，占12.76%；公共安全支出58.15萬元，占0.17%；教育支出158.79萬元，占0.48%；科學(xué)技術(shù)支出590.07萬元，占1.8%；文化旅游體育與傳媒支出2.04萬元，占0.006%；社會(huì)保障和就業(yè)支出321.77萬元，占0.99%；衛(wèi)生健康支出692.66萬元，占2.1%；節(jié)能環(huán)保支出2595.22萬元，占7.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出16569.93萬元，占51%；農(nóng)林水支出1206.18萬元，占3.7%；交通運(yùn)輸支出0.7萬元，占0.002%；資源勘探工業(yè)信息等支出3175.13萬元，占9.7%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1047.4萬元，占3.2%；金融支出136.31萬元，占0.41%；自然資源海洋氣象等支出338.28萬元，占1%；住房保障支出1282.8萬元，占3.9%；住房改革支出218.29萬元，占0.6%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出28.86萬元，占0.08%；其他支出117.45萬元，占0.36%。

1.一般公共服務(wù)支出4141.91萬元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出人大事務(wù)行政運(yùn)行0.24萬元，主要是基本支出，完成年初預(yù)算的100%

（2）一般公共服務(wù)支出其他人大事務(wù)行政運(yùn)行5.36萬元，主要是其他人大事務(wù)支出，完成年初預(yù)算的100%

（3）一般公共服務(wù)支出政協(xié)事務(wù)其他政協(xié)事務(wù)支出0.61萬元，完成年初預(yù)算的100%

（4）一般公共服務(wù)支出政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)實(shí)處支出行政運(yùn)行1341萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（5）一般公共服務(wù)支出政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出機(jī)關(guān)服務(wù)支出129.81萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（6）一般公共服務(wù)支出政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出機(jī)關(guān)服務(wù)支出129.81萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（7）一般公共服務(wù)支出政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出信訪事務(wù)65.41萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（8）一般公共服務(wù)支出政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出其他政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1075.45萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（9）一般公共服務(wù)支出發(fā)展與改革事務(wù)支出行政運(yùn)行支出28.74萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（10）一般公共服務(wù)支出發(fā)展與改革事務(wù)支出一般行政管理事務(wù)0.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（11）一般公共服務(wù)支出發(fā)展與改革事務(wù)支出其他發(fā)展與改革事務(wù)支出23.86萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（12）一般公共服務(wù)支出統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)行政運(yùn)行73.37萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（13）一般公共服務(wù)支出統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出44.24萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（14）一般公共服務(wù)支出財(cái)政事務(wù)支出行政運(yùn)行88.53萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（15）一般公共服務(wù)支出財(cái)政事務(wù)支出其他財(cái)政事務(wù)支出84.63萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（16）一般公共服務(wù)支出紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)行政運(yùn)行支出93.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（17）一般公共服務(wù)支出其他基建監(jiān)察事務(wù)支出38.08萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（18）一般公共服務(wù)支出商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行31萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（19）一般公共服務(wù)支出商貿(mào)事務(wù)招商引資47.78萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（20）一般公共服務(wù)支出商貿(mào)支出其他商貿(mào)事務(wù)支出23.45萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（21）一般公共服務(wù)支出群眾團(tuán)體事務(wù)工會(huì)事務(wù)6.94萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（22）一般公共服務(wù)支出群眾團(tuán)體事務(wù)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出0.45萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（23）一般公共服務(wù)支出黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)行政運(yùn)行1.93萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（24）一般公共服務(wù)支出組織事務(wù)行政運(yùn)行101.31萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（25）一般公共服務(wù)支出組織事務(wù)公務(wù)員事務(wù)支出0.11萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（26）一般公共服務(wù)支出組織事務(wù)公務(wù)員事務(wù)支出0.11萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（27）一般公共服務(wù)支出組織事務(wù)其他組織事務(wù)支出336.47萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（28）一般公共服務(wù)支出宣傳事務(wù)行政運(yùn)行128.28萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（29）一般公共服務(wù)支出宣傳事務(wù)其他宣傳事務(wù)支出282.3萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（30）一般公共服務(wù)支出市場監(jiān)督管理事務(wù)行政運(yùn)行59.12萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（31）一般公共服務(wù)支出市場監(jiān)督管理事務(wù)其他市場監(jiān)督管理事務(wù)28.96萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（32）一般公共服務(wù)支出公共安全支出行政運(yùn)行21.29萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（33）一般公共服務(wù)支出國家安全支出0.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（34）一般公共服務(wù)支出法院其他法院支出6.66萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（35）一般公共服務(wù)支出其他司法支出30萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（36）一般公共服務(wù)支出學(xué)前教育支出95.77萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（37）一般公共服務(wù)支出高中教育支出20萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（38）一般公共服務(wù)支出其他普通教育支出20萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（39）一般公共服務(wù)支出其他教育支出23.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（40）一般公共服務(wù)支出科學(xué)技術(shù)支出行政運(yùn)行21.64萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（41）一般公共服務(wù)支出其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出16.44萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（42）一般公共服務(wù)支出技術(shù)研究與開發(fā)機(jī)構(gòu)運(yùn)行129.42萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（43）一般公共服務(wù)支出其他技術(shù)研究與開發(fā)支出88.56萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（44）一般公共服務(wù)支出其他科學(xué)技術(shù)支出334.01萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（45）一般公共服務(wù)支出其他文化旅游與傳媒支出2.04萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（46）一般公共服務(wù)支出人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)行政運(yùn)行102.26萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（47）一般公共服務(wù)支出勞動(dòng)保障監(jiān)察110.84萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（48）一般公共服務(wù)支出其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出92.59萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（49）一般公共服務(wù)支出其他民政管理事務(wù)支出0.13萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（50）一般公共服務(wù)支出行政單位離退休2.92萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（51）一般公共服務(wù)支出擁軍優(yōu)屬支出2.1萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（52）一般公共服務(wù)支出其他社會(huì)保障和就業(yè)支出10.94萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（53）一般公共服務(wù)支出城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出82.81萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（54）一般公共服務(wù)支其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出46.58萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（55）一般公共服務(wù)支出疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)55.66萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（56）一般公共服務(wù)支出基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出470.67萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（57）一般公共服務(wù)支出其他公共衛(wèi)生支出36.95萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（58）一般公共服務(wù)支出環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)行政運(yùn)行19.22萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（59）一般公共服務(wù)支出其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出22.79萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（60）一般公共服務(wù)支出水體污染防治支出2505.37萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（61）一般公共服務(wù)支出農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出30萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（62）一般公共服務(wù)支出、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息支出17.84萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（63）一般公共服務(wù)支出城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)行政運(yùn)行150.95萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（64）一般公共服務(wù)支出城管執(zhí)法支出162.94萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（65）一般公共服務(wù)支出其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出167.36萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（66）一般公共服務(wù)支出環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)行政運(yùn)行19.22萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（67）一般公共服務(wù)支出其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出15635.52萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（68）一般公共服務(wù)支出城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出113.04萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（69）一般公共服務(wù)支出其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出340.11萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（70）一般公共服務(wù)支出農(nóng)業(yè)農(nóng)村行政運(yùn)行支出36.74萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（71）一般公共服務(wù)支出病蟲害控制24.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（72）一般公共服務(wù)支出其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出982.17萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（73）一般公共服務(wù)支出林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出15萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（74）一般公共服務(wù)支出其他林業(yè)和草原支出30.26萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出27802.04萬元，按支出功能分類科目分，包括：文化旅游體育與傳媒支出2.04萬元。其他支出27800萬元。

1.政府性基金支出文化旅游體育與傳媒支出2.04萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2.政府性基金支出其他地方自行試點(diǎn)專項(xiàng)債券收入安排的支出27800萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出29108.48萬元，按支出功能分類科目為國有企業(yè)資本金注入。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出91.45萬元，完成全年預(yù)算的61%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是因高新區(qū)2022年機(jī)構(gòu)改革，社會(huì)職能移交后，公務(wù)接待活動(dòng)大幅下降。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)26.61萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)64.84萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)26.61萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的29%。完成全年預(yù)算的17%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是因高新區(qū)2022年機(jī)構(gòu)改革，社會(huì)職能移交后，公務(wù)接待活動(dòng)大幅下降。2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)35批次、4435人、26.61萬元，主要用于招商引資等。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少81.55萬元，下降75%，主要是下半年高新區(qū)工作重心在機(jī)構(gòu)改革，招商引資等商務(wù)活動(dòng)大幅下降。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)64.84萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的70%。完成全年預(yù)算的43%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所下降。比上年減少4.85萬元，下降6%，

截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量31輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3731.72萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2679.89萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)1001.27萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.05萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），與上年保持一致。

（二）政府采購支出情況。

2022年政府采購支出總額1710.26萬元，其中：政府采購貨物支出139萬元，政府采購工程支出828.56萬元，政府采購服務(wù)支出742.7萬元。授予中小企業(yè)合同金額1710.26萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1107.16萬元，占中小企業(yè)采購支出總額的64.7%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，共有車輛31輛，其中：機(jī)要通信用車8輛，應(yīng)急保障用車7輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛，特種專業(yè)技術(shù)用車4輛；

（四）預(yù)算績效情況。

1.績效評價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，結(jié)合高新區(qū)2022年機(jī)構(gòu)改革等實(shí)際情況，對2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目16個(gè)（其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目16個(gè)，政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)），涉及資金7325.3萬元（其中：一般公共預(yù)算資金7325.3萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元），自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)*100%）達(dá)到12%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）97.4分。

組織對13個(gè)單位開展整體績效自評，涉及資金3259.6萬元，自評平均分84.4分?！恫块T（單位）整體績效自評表》見附件。

2.項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

本部門在2022年度省直部門決算中反映青龍山公園建設(shè)工程、專家勞務(wù)費(fèi)等16個(gè)項(xiàng)目，績效自評結(jié)果另起附件。

其中除青龍山建設(shè)公園建設(shè)工程等6個(gè)項(xiàng)目因改革等原因自評得98分外，其余10個(gè)項(xiàng)目均得滿分。

《預(yù)算（項(xiàng)目）政策績效自評表》見附件。

3.部門評價(jià)結(jié)果。

 根據(jù)高新區(qū)實(shí)際情況，各單位雖有部分預(yù)算項(xiàng)目因改革原因未實(shí)施，但各部門均能按本部門職責(zé)，較好完成年初下達(dá)各項(xiàng)的工作任務(wù)指標(biāo)，部門整體自評平均分84.4分。

4.財(cái)政評價(jià)結(jié)果。

從自評結(jié)果看，我區(qū)高度重視預(yù)算績效工作，加強(qiáng)政策宣傳，細(xì)化實(shí)施方案，預(yù)算績效工作取得了階段性的成果，但仍體現(xiàn)出一些問題，在以后工作中要進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，提高資金的使用效益，進(jìn)一步整合財(cái)力資源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，不斷提升預(yù)算管理水平。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出。

19.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除政協(xié)單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。

20.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映各級(jí)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。

21.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的，在“其他”項(xiàng)級(jí)科目中反映。

22.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：反映各級(jí)政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

23.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出。

24.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

25.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

26.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。

27.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

28.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出。

29.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

30.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)務(wù)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出。

31.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

32.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出。

33.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

34.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

35.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出。

36.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會(huì)事務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政對工會(huì)事務(wù)的補(bǔ)助支出。

37.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

38.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

39.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

40.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）公務(wù)員事務(wù)（項(xiàng)）：反映公務(wù)員考核、公務(wù)員招考、公務(wù)員管理、公務(wù)員履職能力提升等方面的支出。

41.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

42.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

43.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目外其他用于中國共產(chǎn)黨宣傳部門的事務(wù)支出。

44.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

45.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映用于除上述項(xiàng)目以外其他市場監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。

46.一般公共服務(wù)（類）公共安全支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

47.一般公共服務(wù)（類）公共安全支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

48.一般公共服務(wù)（類）公共安全支出（款）其他法院支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于法院方面的支出。

49.一般公共服務(wù)（類）公共安全支出（款）其他司法支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于司法方面的支出。

50.一般公共服務(wù)（類）教育支出（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。政府各部門對社會(huì)組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

51.一般公共服務(wù)（類）教育支出（款）高中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的高中教育支出。政府各部門對社會(huì)組織等舉辦的普通高中的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

52.一般公共服務(wù)（類）教育支出（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

53.一般公共服務(wù)（類）教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

54.一般公共服務(wù)（類）科學(xué)技術(shù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

55.一般公共服務(wù)（類）科學(xué)技術(shù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。

56.一般公共服務(wù)（類）科學(xué)技術(shù)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映各類技術(shù)研究與開發(fā)機(jī)構(gòu)的基本支出。

57.一般公共服務(wù)（類）科學(xué)技術(shù)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。

58.一般公共服務(wù)（類）科學(xué)技術(shù)（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除上述項(xiàng)目以外用于科技方面的支出。

59.一般公共服務(wù)（類）文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

60.一般公共服務(wù)（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

61.一般公共服務(wù)（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）勞動(dòng)保障監(jiān)察（項(xiàng)）：反映勞動(dòng)保障監(jiān)察事務(wù)支出。

62.一般公共服務(wù)（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。

63.一般公共服務(wù)（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于民政管理事務(wù)的支出。

64.一般公共服務(wù)（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

65.一般公共服務(wù)（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）：反映開展擁軍優(yōu)屬活動(dòng)的支出。

66.一般公共服務(wù)（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

67.一般公共服務(wù)（類）衛(wèi)生健康支出（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）：反映用于城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

68.一般公共服務(wù)（類）衛(wèi)生健康支出（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

69.一般公共服務(wù)（類）衛(wèi)生健康支出（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、疾病預(yù)防控制部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。

70.一般公共服務(wù)（類）衛(wèi)生健康支出（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

71.一般公共服務(wù)（類）衛(wèi)生健康支出（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

72.一般公共服務(wù)（類）節(jié)能環(huán)保支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

73.一般公共服務(wù)（類）節(jié)能環(huán)保支出（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。

74.一般公共服務(wù)（類）節(jié)能環(huán)保支出（款）水體（項(xiàng)）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

75.一般公共服務(wù)（類）節(jié)能環(huán)保支出（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括：農(nóng)村環(huán)境綜合整治，如生活垃圾、污水處理，農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測與保護(hù)等；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)，如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等；農(nóng)用化學(xué)品（化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等）污染防治、畜禽養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治；農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)管，有機(jī)食品基地建設(shè)與管理，秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)村環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)、宣教、試點(diǎn)示范等。

76.一般公共服務(wù)（類）節(jié)能環(huán)保支出（款）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息（項(xiàng)）：反映生態(tài)環(huán)境部門監(jiān)測和信息方面的支出，包括環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染治理設(shè)施竣工驗(yàn)收監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、污染事故應(yīng)急監(jiān)測和污染糾紛監(jiān)測等支出，環(huán)境統(tǒng)計(jì)和調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量評價(jià)、綠色國民經(jīng)濟(jì)核算等支出，環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)、運(yùn)行、信息發(fā)布及其技術(shù)支持等方面的支出。

77.一般公共服務(wù)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

78.一般公共服務(wù)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

79.一般公共服務(wù)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

80.一般公共服務(wù)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

81.一般公共服務(wù)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)和處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

82.一般公共服務(wù)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

83.一般公共服務(wù)（類）農(nóng)林水支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

84.一般公共服務(wù)（類）農(nóng)林水支出（款）病蟲害控制（項(xiàng)）：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。

85.一般公共服務(wù)（類）農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

86.一般公共服務(wù)（類）農(nóng)林水支出（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。

87.一般公共服務(wù)（類）農(nóng)林水支出（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）：反映用于病蟲害等有害生物災(zāi)害、森林草原防火、野生動(dòng)物疫病災(zāi)害等方面的支出。

88.一般公共服務(wù)（類）農(nóng)林水支出（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

89.一般公共服務(wù)（類）農(nóng)林水支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

90.一般公共服務(wù)（類）農(nóng)林水支出（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。

91.一般公共服務(wù)（類）農(nóng)林水支出（款）其他水利工程支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于水利方面的支出。

92.一般公共服務(wù)（類）農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

93.一般公共服務(wù)（類）交通運(yùn)輸支出（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）：反映公路養(yǎng)護(hù)支出。

94.一般公共服務(wù)（類）資源勘探工業(yè)信息等支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

95.一般公共服務(wù)（類）資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于資源勘探業(yè)方面的支出。

96.一般公共服務(wù)（類）資源勘探工業(yè)信息等支出（款）醫(yī)藥制造業(yè)（項(xiàng)）：反映用于醫(yī)藥制造業(yè)方面的支出。

97.一般公共服務(wù)（類）資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他制造業(yè)（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于制造業(yè)方面的支出。

98.一般公共服務(wù)（類）資源勘探工業(yè)信息等支出（款）減免房租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映對在新冠肺炎疫情防控期間為承租中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶減免房租的房東給予的補(bǔ)貼。

99.一般公共服務(wù)（類）資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于資源勘探工業(yè)信息等方面的支出。

100.一般公共服務(wù)（類）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

101.一般公共服務(wù)（類）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

102.一般公共服務(wù)（類）金融支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

103.一般公共服務(wù)（類）金融支出（款）金融部門其他行政支出（項(xiàng)）：反映金融部門除上述項(xiàng)目以外其他用于行政方面的支出。

104.一般公共服務(wù)（類）自然資源海洋氣象等支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

105.一般公共服務(wù)（類）自然資源海洋氣象等支出（款）自然資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）：反映用于自然資源有償使用與合理開發(fā)利用、國土空間生態(tài)修復(fù)、國土整治、耕地保護(hù)等方面的支出。

106.一般公共服務(wù)（類）自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于自然資源事務(wù)方面的支出。

107.一般公共服務(wù)（類）住房保障支出（款）老舊小區(qū)改造（項(xiàng)）：反映用于老舊小區(qū)改造方面的支出。

108.一般公共服務(wù)（類）住房保障支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于保障性住房方面的支出。

109.一般公共服務(wù)（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

110.一般公共服務(wù)（類）住房保障支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

111.一般公共服務(wù)（類）住房保障支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)住宅方面的支出。

112.一般公共服務(wù)（類）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

113.一般公共服務(wù)（類）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他應(yīng)急管理方面的支出。

114.一般公共服務(wù)（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

第四部分 2022年度部門決算表

第五部分   附件