2019年日月島街道辦事處部門預(yù)算公開(kāi)表.xls

日月島街道辦事處

2019年度部門預(yù)算

目 錄

第一部分 ***概況

第二部分 ***2019年度部門預(yù)算報(bào)表

第三部分 ***2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分日月島街道辦事處概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

日月島街道辦事處是高新區(qū)管委會(huì)機(jī)構(gòu)，行使相關(guān)的社會(huì)管理權(quán)限，全面負(fù)責(zé)辦事處經(jīng)濟(jì)和社會(huì)管理事務(wù)。主要承擔(dān)區(qū)域內(nèi)規(guī)劃、開(kāi)發(fā)、建設(shè)等經(jīng)濟(jì)管理職能。

（一）負(fù)責(zé)中央和省、市及高新區(qū)有關(guān)法律、法規(guī)和政策的貫徹實(shí)施，制訂、發(fā)布和組織實(shí)施區(qū)域內(nèi)的有關(guān)管理規(guī)定。

（二）研究制訂區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃和建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)上級(jí)部門批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（三）負(fù)責(zé)編制區(qū)域內(nèi)的土地利用規(guī)劃；依法管理區(qū)域內(nèi)土地儲(chǔ)備、整理和土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓等工作。 　　

（四）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)建設(shè)工程方案與初步設(shè)計(jì)的審查、批建審核、招標(biāo)投標(biāo)、發(fā)證、質(zhì)量監(jiān)督、工程檔案以及有關(guān)房地產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)建筑工程造價(jià)和建筑施工、安裝、勘測(cè)設(shè)計(jì)和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)單位的管理工作。 　　

（五）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)和管理。 　　

（六）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的對(duì)外經(jīng)貿(mào)、財(cái)政和地方稅務(wù)、農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)、國(guó)有資產(chǎn)、科技、統(tǒng)計(jì)、物價(jià)、外事、人事、勞動(dòng)和社會(huì)保障及環(huán)境保護(hù)等方面的管理工作。 　　

（七）檢查、監(jiān)督和協(xié)調(diào)上級(jí)有關(guān)部門設(shè)在日月島辦事處區(qū)域內(nèi)的分支機(jī)構(gòu)或派出機(jī)構(gòu)工作；協(xié)調(diào)供水、供電、供氣、通訊、金融等部門工作。 　　

（八）指導(dǎo)區(qū)域內(nèi)各類企業(yè)落實(shí)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，保障企業(yè)依法自主經(jīng)營(yíng)。 　　

（九）負(fù)責(zé)和指導(dǎo)日月島街道辦事處機(jī)關(guān)及企事業(yè)單位黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)和群團(tuán)工作；

（十）承辦高新區(qū)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入日月島街道辦事處2019年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.日月島街道辦事處黨政綜合辦公室

2. 日月島街道辦事處信訪辦公室

3. 日月島街道辦事處招商辦公室

4. 日月島街道辦事處財(cái)政所

5. 日月島街道辦事處群團(tuán)辦公室

6. 日月島街道辦事處司法所

7. 日月島街道辦事處人社辦公室

8. 日月島街道辦事處民政辦公室

9. 日月島街道辦事處衛(wèi)生院

10. 日月島街道辦事處城管辦公室

11. 日月島街道辦事處農(nóng)、林、水辦公室

12. 日月島街道辦事處安監(jiān)辦公室

第二部分日月島街道辦事處

2019年度部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

封面

一、 財(cái)政撥款收支總表

二、 一般公共預(yù)算支出明細(xì)表

三、 政府性基金支出明細(xì)表

四、 部門收支總表

五、 部門收入明細(xì)表

六、 部門支出明細(xì)表

七、 一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表

八、 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)表

九、 經(jīng)濟(jì)分類支出預(yù)算明細(xì)表

十、 政府采購(gòu)計(jì)劃表

十一、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十二、 績(jī)效管理項(xiàng)目表

第三部分日月島街道辦事處

2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年收支預(yù)算增減變化情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，日月島街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化體育傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)等、農(nóng)林水支出等。2019年收支總預(yù)算1990萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)40%，主要原因是人員調(diào)資及增加機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及民生工程。

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)11萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元。

三、2019年政府性基金預(yù)算支出情況

無(wú)

四、政府采購(gòu)支出情況

　2019年日月島街道辦事處采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行情況

2019年日月島運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為1990萬(wàn)元

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）：

反映各級(jí)人民代表大會(huì)的支出。

7.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）：反映各級(jí)政治協(xié)商會(huì)議的支出。

8.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）：反映發(fā)展與改革事務(wù)方面的支出。

15.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）：反映統(tǒng)計(jì)、信息事務(wù)方面的支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）：反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。

10.一般公共服務(wù)（類）稅收事務(wù)（款）：反映稅收征管方面的支出。

11.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）：反映人力資源、機(jī)構(gòu)編制、公務(wù)員管理、軍轉(zhuǎn)、外專等方面的支出。

12.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）：反映商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

13. 一般公共服務(wù)（類）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)（款）：反映質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、出入境檢驗(yàn)檢疫等方面的支出。

14. 一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）：反映檔案事務(wù)方面的支出。

15. 一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）：反映各民主黨派（包括民革、民盟、民建、民進(jìn)、農(nóng)工、致工、九三、臺(tái)盟）及民事辦事機(jī)構(gòu)的支出，工商聯(lián)的支出。

16.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）：反映各級(jí)人民團(tuán)體、社會(huì)團(tuán)體、群眾團(tuán)體以及工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織（包括中華青年聯(lián)合會(huì)）等方面的支出。

17. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。

18. 一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）：反映中國(guó)共產(chǎn)黨宣傳部門的支出。

19.國(guó)防（類）國(guó)防動(dòng)員（款）：反映國(guó)防動(dòng)員方面的支出。

20.教育（類）普通教育（款）：反映各類普通教育的支出。

21. 科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)管理事務(wù)（款）：反映各級(jí)政府科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。

22. 科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）：反映用于技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)等方面的支出。

23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）：反映其他用于科技方面的支出。

24. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）：反映人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出。

25. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）：反映民政管理事務(wù)方面的支出。

26.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的開(kāi)支。

27.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

28.醫(yī)療衛(wèi)生（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）：反映用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

29.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

30.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

31.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）：反映政府環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)的支出。

32.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）：反映政府在治理大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、放射性物質(zhì)等方面的支出。

33.節(jié)能環(huán)保（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

34.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（款）：反映各類建筑工程強(qiáng)制性和推薦性標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的制定與修改、建筑工程招投標(biāo)等市場(chǎng)管理、建筑質(zhì)量與安全監(jiān)督等方面的支出。

35.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（款）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

36.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）：財(cái)政用于種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、獸醫(yī)、農(nóng)機(jī)、農(nóng)墾、農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)組織、農(nóng)村和墾區(qū)公益事業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工等方面的支出。

37.農(nóng)林水事務(wù)（類）林業(yè)（款）：反映政府用于林業(yè)方面的支出。

38.農(nóng)林水事務(wù)（類）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

39.農(nóng)林水事務(wù)（類）其他農(nóng)林水事務(wù)支出（款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

40.資源勘探電力信息等事務(wù)（類）資源勘探開(kāi)發(fā)和服務(wù)支出（款）：反映煤炭、石油和天然氣、黑色金屬、有色金屬、非金屬礦等資源勘探開(kāi)發(fā)和服務(wù)支出。

41. 資源勘探電力信息等事務(wù)（類）制造業(yè)（款）：反映紡織、輕工、化工、醫(yī)藥、機(jī)械、冶煉、建材、交通運(yùn)輸設(shè)備、煙草、兵器、核工、航空、航天、船舶、電子及通訊設(shè)備等制造業(yè)支出。

42.資源勘探電力信息等事務(wù)（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）：反映國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、煤礦安全監(jiān)察部門的支出。

43.資源勘探電力信息等事務(wù)（類）其他資源勘探電力信息等事務(wù)支出（款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于資源勘探電力信息等方面的支出。

49.金融監(jiān)管等事務(wù)支出（類）金融部門行政支出（款）：反映金融部門行政支出。

44.金融監(jiān)管等事務(wù)支出（類）其他金融監(jiān)管等事務(wù)支出（款）：反映反映除上述項(xiàng)目以外其他用于金融方面的支出。

45. 國(guó)土資源氣象等事務(wù)（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）：反映國(guó)土資源管理等方面的支出。

46. 國(guó)土資源氣象等事務(wù)（類）氣象事務(wù)（款）：反映用于氣象事務(wù)方面的支出。

47.住房保障（類）住房改革（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。